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Baader Bank mit positivem Vorsteuerergebnis im Konzern und weiterem Wachstum im ersten Quartal 2023
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EQS-News: Baader Bank AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Baader Bank mit positivem Vorsteuerergebnis im Konzern und weiterem Wachstum
im ersten Quartal 2023
27.04.2023 / 07:30 CET/CEST
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Baader Bank mit positivem Vorsteuerergebnis im Konzern und weiterem Wachstum
im ersten Quartal 2023
* Baader Bank erzielt im 1. Quartal des laufenden Geschäftsjahres ein
Ergebnis vor Steuern i.H.v. EUR 1,8 Mio.
* Gesamterträge liegen bei EUR 47,1 Mio. im 1. Quartal; verbesserte
Erträge aus dem provisions- und zinsgetriebenem Geschäft können
schwächeres Ergebnis aus dem Handelsgeschäft teilweise kompensieren
* Anzahl der im Konzern geführten Depots konnte in den ersten drei Monaten
um rund 100.000 neue Depots auf 941.000 gesteigert werden
* Weiteres Wachstum des betreuten Kundenvermögens im 1. Quartal um fast 20
% auf EUR 21,1 Mrd.
Die Baader Bank verzeichnet für das erste Quartal des laufenden
Geschäftsjahres ein Vorsteuerergebnis im Konzern von EUR 1,8 Mio. (Q1 2022:
EUR 10,3 Mio.). Das Ergebnis aus Zinsgeschäften verzeichnet gegenüber dem
Vorjahresquartal einen soliden Anstieg auf EUR 6,5 Mio. (Q1 2022: EUR -0,5
Mio.), der neben der Zinsentwicklung insbesondere auf das Einlagenwachstum
zurückzuführen ist. Auch das Ergebnis aus dem Provisionsgeschäft kann
gegenüber dem Vorjahresquartal durch weiteres Wachstum des
B2B-Geschäftsvolumens auf EUR 23,3 Mio. gesteigert werden (Q1 2022: EUR 20,8
Mio.). Das Ergebnis aus Handelsgeschäften verzeichnet mit EUR 13,7 Mio. im
Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres einen deutlichen Rückgang (Q1
2022: EUR 33,1 Mio). Während im Vorjahresquartal das Ergebnis aus
Handelsgeschäften aufgrund von inflations- und krisenbedingten
Sondersituationen auf hohem Niveau lag, sind in 2023 bislang größere
Marktvolatilitäten ausgeblieben. Die Gesamterträge belaufen sich
entsprechend im ersten Quartal auf EUR 47,1 Mio. (Q1 2022: EUR 57,0 Mio.)
und gehen gegenüber dem starken Vergleichsquartal um 17 % zurück.
Die Gesamtaufwendungen im ersten Quartal 2023 sind geringfügig um 3 % auf
EUR 45,3 Mio. gesunken (Q1 2022: EUR 46,7 Mio.). Der Personalaufwand
verzeichnet mit EUR 19,0 Mio. aufgrund der planmäßig ausgeweiteten
Mitarbeiterkapazitäten einen Anstieg im Vergleich zum ersten Quartal des
Vorjahres (Q1 2022: EUR 17,6 Mio.). Der Sachaufwand steigt auf EUR 21,8 Mio.
(Q1 2022: EUR 17,9 Mio.). Der Anstieg resultiert überwiegend aus weiteren
Investitionen zur Optimierung der IT-Infrastruktur und dem Ausbau der
Plattformfunktionalitäten im Rahmen der High Performance Banking-Strategie
der Baader Bank. Daneben waren inflationsbedingte Kostensteigerungen zu
verzeichnen. Der Anstieg im Verwaltungsaufwand wird durch den geringeren
Bedarf an Vorsorgeaufwendungen in Höhe von EUR 4,5 Mio. (Q1 2022: EUR 11,2
Mio.) überkompensiert. Darin enthalten sind Zuführungen zum Fonds für
allgemeine Bankrisiken mit EUR 6,1 Mio. (Q1 2022: EUR 9,7 Mio.).
Per 31.03.2023 beträgt die Mitarbeiteranzahl (in Vollzeitstellen gerechnet)
im Konzern 518 (31.12.2022: 503).
Weiteres Wachstum im europäischen B2B-Plattformgeschäft und erneute
De-SPAC-Mandatierung
Das Konto- und Depotgeschäft der Baader Bank ist im ersten Quartal 2023 in
Hinblick auf die Anzahl der im Konzern geführten Depots um rund 100.000
weitere Depots auf 941.000 Depots (31.12.2022: 843.000) gewachsen. Das
betreute Kundenvermögen, bestehend aus Depotvolumen und Kundeneinlagen,
konnte seit Jahresbeginn 2023 um fast 20 % auf insgesamt EUR 21,1 Mrd.
gesteigert werden.
Im Kapitalmarktgeschäft begleitete die Baader Bank im ersten Quartal als
Listing Agent den De-SPAC der GFJ ESG Acquisition I SE. Hierbei wurde das
Unternehmen "learnd" im Rahmen der Business Combination am Regulierten Markt
der Börse Frankfurt gelistet. Bereits 2021 hat die Baader Bank den De-SPAC
des Lakestar SPAC I SE und damit das Börsendebüt des Unternehmens "HomeToGo"
begleitet. Im deutschsprachigen Raum wurden in den letzten Jahren drei
De-SPAC-Transaktionen abgeschlossen, wobei nun zwei der drei Transaktionen
von der Baader Bank begleitet worden sind. Dies unterstreicht die Kompetenz
der Baader Bank in der Begleitung von komplexen und innovativen
Transaktionsstrukturen.
Solide Kapitalisierung als Basis für weiteres Wachstum und Investitionen
Die Bilanzsumme der Baader Bank verzeichnet zum 31.03.2023 im Vergleich zum
Ende des vergangenen Geschäftsjahres aufgrund der steigenden
Einlagenvolumina einen Anstieg auf EUR 3,7 Mrd. (31.12.2022: EUR 2,4 Mrd.).
Das Eigenkapital der Baader Bank bleibt auf einem stabilen Niveau von EUR
164,4 Mio. (31.12.2022: EUR 164,9 Mio.) und die regulatorische
Gesamtkapitalquote liegt zum Quartalsende bei komfortablen 24,3 %. Mit
dieser Basis ist die Baader Bank solide für weiteres Wachstum und
Investitionen aufgestellt.
Hinweis zur Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung
Abweichend von der bisher dargestellten HGB-Struktur, wird die Gewinn- und
Verlustrechnung von nun an in der sogenannten Management-Account-Struktur
dargestellt. Dabei beinhaltet das Ergebnis aus Zinsgeschäft neben dem
Zinsergebnis auch die zinsinduzierten Provisionsaufwendungen. Das Ergebnis
aus dem Handelsgeschäft beinhaltet das Handelsergebnis, das Courtage- und
Transaktionsergebnis und handelsinduzierte Provisionsaufwendungen inkl.
Börsen- und Abwicklungsgebühren. Die laufenden Erträge werden unter den
sonstigen Erträgen ausgewiesen. Der Vorsorgeaufwand enthält neben der
allgemeinen Risikovorsorge die Zuführungen zum Fonds für allgemeine
Bankrisiken gemäß § 340g HGB.
Kennzahlenübersicht Baader Bank Konzern Q1 2023
1. Quartal
(01.01.-31.03.)
in Mio. EUR 2022 2023 Delta
Ergebnis aus Zinsgeschäft -0,5 6,5 7,0
Ergebnis aus Provisionsgeschäft 20,8 23,3 2,5
Ergebnis aus Handelsgeschäft 33,1 13,7 -19,4
Umsatzerlöse 2,5 2,8 0,3
Sonstige Erträge 1,2 0,8 -0,4
Gesamterträge 57,0 47,1 -9,9
Personalaufwand 17,6 19,0 1,4
Sachaufwand 17,9 21,8 3,9
Vorsorgeaufwand 11,2 4,5 -6,7
Gesamtaufwendungen 46,7 45,3 -1,4
Ergebnis vor Steuern (EBT) 10,3 1,8 -8,5
Steuern 5,1 2,0 -3,1
Minderheiten 0,1 0,1 0,0
Konzernergebnis 5,2 -0,3 -5,4
Ergebnis je Aktie in EUR 0,11 -0,01 -0,12
Eigenkapitalrendite nach Steuern in % 12,5 -0,7 -13,2
per Stichtag
in Mio. EUR 31.12.2022 31.03.2023 Delta
Bilanzsumme 2.376 3.746 1.370
Eigenkapital 164,9 164,4 -0,5
Gesamtkapitalquote in % 24,3 24,3 0,0
Für weitere Informationen und Medienanfragen:
Marlene Constanze Hartz
Senior Manager
Group Communication
T +49 89 5150 1044
marlene.hartz@baaderbank.de
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Weihenstephaner Straße 4
85716 Unterschleißheim, Deutschland
https://www.baaderbank.de
Weitere Termine:
15.05.2023 Equity Forum - Frühjahrskonferenz 2023 (Frankfurt)
25.05.2023 Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2022
06.07.2023 Hauptversammlung 2023
Über die Baader Bank AG:
Die Baader Bank ist einer der führenden Partner für Wertpapier- und
Banking-Dienstleistungen in Europa. Auf einer hochleistungsfähigen Plattform
vereinen sich Handel und Banking in einem einzigartigen Setup unter einem
Dach und bieten den besten Zugang zum Kapitalmarkt - sicher, automatisiert
und skalierbar. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim
bei München und ca. 550 Mitarbeitenden ist die Baader Bank in den
Geschäftsfeldern Market Making, Capital Markets, Brokerage, Fund Services,
Account Services und Research Services aktiv.
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