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IMMOFINANZ AG: IMMOFINANZ mit starken Ergebnissen im 1. Halbjahr 2023
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IMMOFINANZ AG: IMMOFINANZ mit starken Ergebnissen im 1. Halbjahr 2023
30.08.2023 / 18:02 CET/CEST
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IMMOFINANZ mit starken Ergebnissen im 1. Halbjahr 2023
* Operatives Ergebnis durch Zukäufe und Vollkonsolidierung von S IMMO auf
EUR 118,0 Mio. mehr als verdoppelt
* Mieterlöse steigen um 79,6% auf EUR 258,9 Mio.
* Starkes like-for-like Mietwachstum von 10,3%
* Solide Finanzbasis mit Eigenkapitalquote von 49,6% und Netto-LTV von
38,7%
KENNZAHLEN (IN MEUR) Q1-2 2023 IN % Q1-2 2022
Mieterlöse 258,9 79,6 144,2
Ergebnis aus Asset Management 216,8 97,1 110,0
Ergebnis aus Immobilienverkäufen -53,0 <= -100,0 -11,8
Ergebnis aus der Immobilienentwicklung -4,0 48,8 -7,8
Operatives Ergebnis 118,0 >= +100,0 56,3
Neubewertungen -197,2 n. a. 71,9
EBIT -73,0 n. a. 131,0
Finanzergebnis -72,8 n. a. 68,8
EBT -145,8 n. a. 199,9
Konzernergebnis -144,5 n. a. 162,7
FFO 1 (vor Steuern) 140,9 >= +100,0 66,0
Die Aufstockung des Anteils an der S IMMO auf 50% plus eine Aktie erfolgte
per Jahresende 2022. Daher werden die Vermögenswerte und Schulden der S IMMO
seit 31. Dezember 2022 in den Konzernabschluss der IMMOFINANZ einbezogen,
die Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung seit dem Q1 2023.
Die IMMOFINANZ Group erwirtschaftete im 1. Halbjahr 2023 trotz eines
herausfordernden Marktumfelds kräftige Zuwächse bei den Mieterlösen und dem
operativen Ergebnis. Die Mieterlöse erhöhten sich im Vergleich zur
Vorjahresperiode um rund 80% auf EUR 258,9 Mio. und das Ergebnis aus Asset
Management lag mit EUR 216,8 Mio. sogar um 97,1% über dem Vorjahreswert. Das
operative Ergebnis wurde auf EUR 118 Mio. und der nachhaltige FFO 1 aus dem
Bestandsgeschäft auf EUR 140,9 Mio. mehr als verdoppelt.
"Die Halbjahresergebnisse der IMMOFINANZ Group zeigen zwei ganz wesentliche
Erfolge: Erstens haben wir von unseren Zukäufen und der Vollkonsolidierung
der S IMMO profitiert, die das Wachstum vorangetrieben und unsere
Marktposition deutlich gestärkt haben. Zweitens hat unser erstklassiges
Asset Management-Team organisches Wachstum durch einen signifikanten Anstieg
der like-for-like Mieten erzielt", sagt Radka Doehring, Mitglied des
Vorstands der IMMOFINANZ.
Gleichzeitig musste die IMMOFINANZ Group marktbedingte Immobilienabwertungen
in Höhe von EUR -197,2 Mio. vornehmen, die vor allem aus renditeschwachen
Immobilien resultierten. Dadurch reduzierte sich das Konzernergebnis auf EUR
-144,5 Mio. (Q1-2 2022: EUR 162,7 Mio.) und das Ergebnis je Aktie auf EUR
-0,59 (Q1-2 2022: EUR 1,20).
Hoher Vermietungsgrad und hohe Mieterlöse
Das Immobilienportfolio der IMMOFINANZ Group umfasste 520 Objekte mit einem
Portfoliowert von EUR 7,8 Mrd. Davon entfielen EUR 7,4 Mrd. auf
Bestandsimmobilien mit einer vermietbaren Fläche von 3,4 Mio. m² und einer
Bruttorendite von 6,9%. Der Vermietungsgrad lag mit 92,5% auf hohem Niveau
(31. Dezember 2022: 92,9%).
Die Like-for-like-Mieterlöse (bereinigt um Zu- und Verkäufe sowie
Fertigstellungen, ohne S IMMO) legten im 2. Quartal 2023 erneut deutlich um
10,3% (im Vergleich zum 2. Quartal 2022) zu.
Das strategische Verkaufsprogramm zur Portfoliooptimierung wurde trotz eines
zunehmend schwierigen Transaktionsmarkts erfolgreich fortgesetzt. Im 1.
Halbjahr 2023 konnten Immobilienverkäufe im Umfang von rund EUR 598 Mio.
(inkl. S IMMO) abgeschlossen werden.
Robuste Bilanz
Die IMMOFINANZ Group verfügte zum 30. Juni 2023 über eine solide
Bilanzstruktur mit einem Netto-Loan-to-Value (Netto-LTV) von 38,7% (31.
Dezember 2022: 40,7%) und einer Eigenkapitalquote von 49,6% (31. Dezember
2022: 47,9%).
Die liquiden Mittel betrugen EUR 729,2 Mio. Rund 91% der
Finanzverbindlichkeiten sind gegenüber Zinserhöhungen abgesichert.
Der IFRS-Buchwert je Aktie reduzierte sich leicht um 1,5% auf EUR 27,06 (31.
Dezember 2022: EUR 27,47). Der Substanzwert EPRA NTA je Aktie verringert
sich um 6,0% auf EUR 28,03 (31. Dezember 2022: EUR 29,82).
Ausblick
Die IMMOFINANZ Group setzt in ihrer Strategie unverändert auf resiliente und
kosteneffiziente Einzelhandelsimmobilien sowie auf innovative Bürolösungen.
Mittelfristig soll das Angebot in den Kernländern weiter ausgebaut und das
Portfolio gleichzeitig durch die Fortsetzung des strategischen
Verkaufsprogramms optimiert werden.
Gemeinsam mit der S IMMO und mit Unterstützung durch die CPIPG werden 2023
weitere Synergien und Effizienzsteigerungen identifiziert, die die
Transparenz und die Rentabilität für alle Stakeholder verbessern sollen.
Der Zwischenbericht der IMMOFINANZ AG zum 1. Halbjahr 2023 zum Stichtag 30.
Juni ist auf der Website des Unternehmens unter
https://immofinanz.com/de/investor-relations/finanzberichte ab 30. August
2023 abrufbar.
Über die IMMOFINANZ
Die IMMOFINANZ Group ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert
ihre Aktivitäten auf die Segmente Büro und Einzelhandel in acht Kernmärkten
in Europa: Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn,
Rumänien und die Adriatic-Region. Zum Kerngeschäft zählen die
Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Dabei setzt die
IMMOFINANZ auf ihre etablierten Immobilienmarken STOP SHOP (Einzelhandel),
VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro) sowie auf komplementäre Produkte und
Portfolios, wie jenes der S IMMO. Die IMMOFINANZ hat ihre Beteiligung an der
S IMMO Ende 2022 auf 50% plus 1 Aktie erhöht und konsolidiert diese
Gesellschaft nun voll. Die IMMOFINANZ Group besitzt ein Immobilienvermögen
von rund EUR 7,8 Mrd., das sich auf rund 520 Objekte verteilt. Das
Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau gelistet.
Weitere Information: https://www.immofinanz.com
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